O szkoleniu

Kurs obejmuje rozliczenia VAT z tytułu: eksportu, importu towarów, importu usług, WDT, WNT, sprzedaży usług do  kraju UE,  a także kursy walut do przeliczeń na złote, Informacje podsumowujące oraz ważne zmiany od 1.01.2022 r.
Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się fakturowaniem, rozliczaniem, deklarowaniem VAT od transakcji z zagranicą oraz osób odpowiedzialnych za takie transakcje.

Opis

Szkolenia  wewnętrzne dostosowywane są do potrzeb Państwa działalności pod względem tematyki i zakresu, z możliwością ustalenia dogodnych dla Państwa terminów kursów. Niekoniecznie trzeba przyjeżdżać do Krakowa po cenną wiedzę z zakresu podatków!
Takie szkolenia stwarzają możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia, nieskrępowanych obecnością osób spoza firmy (np. konkurentów), zwłaszcza gdy w grę wchodzą informacje poufne czy tajemnice przedsiębiorstwa, których nie chcemy ujawniać.

W ramach ceny za szkolenie Uczestnicy otrzymują autorskie Materiały szkoleniowe –  slajdy w pliku pdf.

Szkolenia wewnętrzne przeprowadzamy w wybranej przez Państwa formie: w siedzibie Państwa firmy lub w trybie online. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia chęci zorganizowania szkolenia w Państwa Firmie, prosimy o kontakt: telefoniczny (12 654 45 45) bądź mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Szkolenia wewnętrzne w trybie online:

Szkolenie odbywa się w godz. uzgodnionych i obejmuje prezentację 150-200 slajdów. Uczestnicy w czasie szkolenia online na żywo  zadają pytania na czacie i otrzymują na bieżąco odpowiedzi od prowadzącego szkolenie.

Zasady korzystania:

1. Wypełnij dokładnie i wyślij “Formularz zgłoszenia”.
2. Na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia włącz komputer z głośnikiem lub laptop podłączony do internetu.
3. Na maila podanego w formularzu zgłoszenia otrzymasz link do Platformy szkoleniowej.
4. Otwórz link tylko na jednym komputerze i zaloguj się na szkolenie podając swoje imię.
5. Jeśli link nie dotarł na Twój adres mailowy – sprawdź czy nie trafił do spamu w Twojej skrzynce pocztowej.
6. Uwaga: otwarcie linka na 2 komputerach pozbawi dostępu do szkolenia i opóźni logowanie się na nowy link.
7. Prowadzący szkolenie prezentuje slajdy i omawia je “na żywo”  oraz odpowiada na pytania zadawane na “czacie”.
8. Autorskie Materiały szkoleniowe  będą udostępnione do pobrania w dniu szkolenia w pliku pdf.
9. Faktury zostaną wysłane po zakończeniu szkolenia na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszenia.
10. Na życzenie Uczestnika szkolenia zostanie wystawiony (i wysłany na podany adres mailowy) Certyfikat uczestnictwa
    
    
    

Program szkolenia

I WDT  – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

1.  Definicja ustawowa wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
2. Nowe warunki do stosowania stawki VAT
3. NIP UE sprzedawcy z Polski oraz nabywcy z UE
4. WDT – dostawy do kraju UE do własnej działalności gospodarczej
5. Dostawy nie zaliczane do transakcji WDT
6. Dokumenty wymagane dla dostaw wewnątrzwspólnotowych
7. Domniemanie dostaw
8. Data obrotu przy dostawach WDT
9. Zaliczki potrzymane na poczet przyszłych WDT
10. Podstawa opodatkowania i korekty na plus lub na minus
11. Kursy walut stosowane do przeliczeń faktur na dostawy WDT
12. Kursy walut takie jak dla podatku dochodowego
13. Informacje podsumowujące w przy WDT

II WNT  – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów .

14. Definicja ustawowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
15. WNT na potrzeby własnej działalności
16. Nabycia nie zaliczane do transakcji WNT
17. Dokumenty na potrzeby nabycia wewnątrzwspólnotowego
18. Domniemanie dostaw
19. Momenty obowiązku podatkowego przy nabyciach WNT
20. Zaliczki wpłacone do podatnika z UE na poczet WNT
21. Podstawa opodatkowania i korekty na plus lub na minus
22. Kursy walut stosowane do przeliczeń faktur na dostawy WNT
23. VAT należny od WNT – jako obniża VAT należnego
24. Informacje podsumowujące w przy WDT

III Nabywca towarów z zagranicy, sprzedaż oraz zakup usług.

25. Podatnik nabywca towarów z zagranicy
26. Transakcje zakupu z zagranicy inne niż import lub WNT
27. Zasady opodatkowania podatkiem VAT

IV Eksport towarów.

28. Definicje eksportu „bezpośredniego” oraz „pośredniego”
29. Potwierdzenie wywozu poza terytoriom UE
30. Daty powstania obowiązku podatkowego
31. Zaliczki w eksporcie opodatkowanie i warunki do stawki 0%
32. Dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu towarów

V Import towarów.

33. Przywóz towarów uznawany za import
34. Importerzy zobowiązani do rozliczania podatku VAT
35. Rodzaje importu i zasady opodatkowania
36. Podstawa opodatkowania
37. VAT należny przy imporcie jako kwoty do obniżki podatku
38. Import towarów po „przerobie” za granicą

VI Import usług oraz sprzedaż usług za granicę

39. Czynności uznane za import usług
40. Podatnik krajowy zobowiązany do rozliczania podatku VAT
41. Rodzaje usług oraz kraj opodatkowania
42. Podstawa opodatkowania
43. Momenty rozliczania VAT od importu usług
44. VAT należny – obniżka zobowiązania podatkowego
45. Sprzedaż usług za granicę
46. Informacje podsumowujące

VII Faktury stosowane w transakcjach z zagranicą

47. Faktura pierwotna;
48. Faktura zaliczkowa;
49. Faktura końcowa po fakturze zaliczkowej;
50. Faktura na „odwrotne obciążenie”;
51. Faktura w „transakcji trójstronnej”;
52. faktura korygująca;
53. Duplikat faktury.

Prowadzący szkolenie:
Tadeusz Moczuło – praktyk podatkowy, wykładowca – z wieloletnim doświadczeniem w kontroli podatkowej wielkich firm,
były pracownik izby skarbowej oraz UKS. Specjalizuje się od 1993 r. w zakresie podatku VAT a także kontroli podatkowej
i postępowań odwoławczych.
Przeprowadził szkolenia dla kilkunastu tysięcy uczestników  oraz kilkaset szkoleń wewnętrznych dla Podatników.
Na zlecenie kancelarii prawnych oraz audytorskich sporządził wiele odwołań oraz skarg na decyzje podatkowe.
Od wielu lat prowadzi i aktualizuje własną bazę wyroków TSUE, NSA oraz interpretacji urzędowych Ministra Finansów.